3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 05/01 A 17/01/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0202.
0,00
476,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 05/01 A 17/01/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0202.
476,00
18/01/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 202; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
476,00
24/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
476,00
TOTAL
476,00
476,00
476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
