Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 BARRA FORRO PVC BARRA, 1 BALDE HIDROASFALTO, 1 PCT PREGO TELHEIRO, 10 MTS MANTA ASFALTICA, 1 UN TRINCHA P/ BIBLIOTECA PUBLICA. |
0,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 BARRA FORRO PVC BARRA, 1 BALDE HIDROASFALTO, 1 PCT PREGO TELHEIRO, 10 MTS MANTA ASFALTICA, 1 UN TRINCHA P/ BIBLIOTECA PUBLICA. |
162,00 |
|
|
| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22507; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
162,00 |
|
| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
