| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 UN LIXA, 1 UN SIFAO, 1 UN ANEL VEDAÇÃO VASO, 20 PARAFUSO C/ BUCHA, 1 UN VASO ACOPLADO, 1 UN CAIXA ACOPLADA, 3 FLEXIVEL, 1 UN VEDA ROSCA, 1 ASSENTO SANITARIO, 1 UN TORNEIRA METAL, 1 PAR PARAFUSO P/VASO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE - SALA ADMINISTRATIVA. | 0,00 | 776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 10 UN LIXA, 1 UN SIFAO, 1 UN ANEL VEDAÇÃO VASO, 20 PARAFUSO C/ BUCHA, 1 UN VASO ACOPLADO, 1 UN CAIXA ACOPLADA, 3 FLEXIVEL, 1 UN VEDA ROSCA, 1 ASSENTO SANITARIO, 1 UN TORNEIRA METAL, 1 PAR PARAFUSO P/VASO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE - SALA ADMINISTRATIVA. | 776,00 | ||
| 26/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22511; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 776,00 | ||
| 03/05/2024 | Pagamento de Empenho 2726/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 776,00 | ||
| TOTAL | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
