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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2733	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO DE SISTEMA E REPARO NA FONTE DE ENERGIA DO COMPUTADOR DA EQUIPE ATENÇÃO PRIMARIA PRISIONAL.	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO DE SISTEMA E REPARO NA FONTE DE ENERGIA DO COMPUTADOR DA EQUIPE ATENÇÃO PRIMARIA PRISIONAL.	190,00
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/17; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		190,00
09/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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