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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2734	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA EM SALA DE ENFERMEIRA, ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS NOS COMPUTADORES DA SALA DE AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA EM SALA DE ENFERMEIRA, ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS NOS COMPUTADORES DA SALA DE AGENTES DE ENDEMIAS.	220,00
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		220,00
09/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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