Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2737 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 KIT COMPLETO AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER EDITORA PEARSON P/ PROGRAMA NAAB. |
0,00 |
751,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 KIT COMPLETO AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER EDITORA PEARSON P/ PROGRAMA NAAB. |
751,30 |
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/81549; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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751,30 |
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| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2024
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817 |
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742,28 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2737/2024 |
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9,02 |
| TOTAL |
751,30 |
751,30 |
751,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/06/2024 |
9,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,02 |
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