Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 UN PERSIANA COM BLECKOUT 2,70 X 2,00 MT, 1 UN PERSIANA COM BLECKOUT 2,80 X 0,70 MT P/ AUDITORIO BIBLIOTECA PUBLICA. |
0,00 |
13.391,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 12 UN PERSIANA COM BLECKOUT 2,70 X 2,00 MT, 1 UN PERSIANA COM BLECKOUT 2,80 X 0,70 MT P/ AUDITORIO BIBLIOTECA PUBLICA. |
13.391,00 |
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| 06/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/416; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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13.391,00 |
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| 14/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME - 75 |
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13.391,00 |
| TOTAL |
13.391,00 |
13.391,00 |
13.391,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
