| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 UN LIXEIRA GRANDE 1,20 X 0,60 X 0,60 MT P/RUA RODOLFO GERLACH, P/RUA JOÃO CARLOS MACHADO, P/RUA ADOLFO SCHNELL, P/RUA FELISBERTO REIS, P/AV. BENTO GONÇALVES, 3 UN LIXEIRA GRANDE C/TAMPA 1,50 X 0,60 MT P/RUA AUGUSTO PESTANA, JOÃO C. MACHADO E VALZUMIRO DUTRA. | 0,00 | 12.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 6 UN LIXEIRA GRANDE 1,20 X 0,60 X 0,60 MT P/RUA RODOLFO GERLACH, P/RUA JOÃO CARLOS MACHADO, P/RUA ADOLFO SCHNELL, P/RUA FELISBERTO REIS, P/AV. BENTO GONÇALVES, 3 UN LIXEIRA GRANDE C/TAMPA 1,50 X 0,60 MT P/RUA AUGUSTO PESTANA, JOÃO C. MACHADO E VALZUMIRO DUTRA. | 12.150,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/681; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 12.150,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.150,00 | ||
| TOTAL | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
