SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2057/2024 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ - ATIVIDADES PEDAGOGICAS.
0,00
1.404,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2057/2024 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ - ATIVIDADES PEDAGOGICAS.
1.404,80
02/05/2024
Conforme DANFE Nº 890/53002745; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.404,80
09/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2024
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784
1.404,80
TOTAL
1.404,80
1.404,80
1.404,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
