Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2749 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2035/2024 EM ANEXO, P/ DUCATO IZG1C52. |
0,00 |
22.799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2035/2024 EM ANEXO, P/ DUCATO IZG1C52. |
22.799,00 |
|
|
| 17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
22.799,00 |
|
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2024
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
|
|
22.799,00 |
| TOTAL |
22.799,00 |
22.799,00 |
22.799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
