SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2052/2024 EM ANEXO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA E BANHEIROS NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME. SEC. OBRAS.
0,00
5.427,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2052/2024 EM ANEXO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA E BANHEIROS NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME. SEC. OBRAS.
5.427,30
06/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/4867; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
5.427,30
13/05/2024
Pagamento de Empenho 2758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.427,30
TOTAL
5.427,30
5.427,30
5.427,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
