SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PALMEIRAS-RS NO DIA 26/04/2024, PARA TRANSPORTE DIRETORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 050.
0,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PALMEIRAS-RS NO DIA 26/04/2024, PARA TRANSPORTE DIRETORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 050.
51,00
29/04/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 050; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
51,00
06/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2770/2024
CLAIRTON PUMPMACHER - 451
51,00
TOTAL
51,00
51,00
51,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
