Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LUBRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS JAO 3F82. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LUBRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS JAO 3F82. |
120,00 |
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| 26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1040; e/1049; e/1071; e/1079; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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120,00 |
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| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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114,24 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2771/2024 |
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5,76 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/07/2024 |
5,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,76 |
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