Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2024 EM ANEXO, P/ MELHORIAS NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 83/2024.
0,00
110.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2024 EM ANEXO, P/ MELHORIAS NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 83/2024.
110.000,00
11/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56697931; 890/56700327; 890/56688851; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
81.761,17
11/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/140; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
18.410,00
18/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2024 - REF. SETEMBRO/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
100.171,17
12/11/2024
Conforme DANFE Nº 890/57691040; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
6.238,83
12/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/145; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.590,00
21/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
9.828,83
TOTAL
110.000,00
110.000,00
110.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
