Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2024 EM ANEXO, P/ MELHORIAS NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 83/2024.
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110.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2024 EM ANEXO, P/ MELHORIAS NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 83/2024.
110.000,00
TOTAL
110.000,00
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SALDO A PAGAR
110.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.