Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
278 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15un TOMADA 2P+T 20A CONDULETE LUMIBRAS P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
124,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 15un TOMADA 2P+T 20A CONDULETE LUMIBRAS P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
124,50 |
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| 19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51120773; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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124,50 |
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| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2024
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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124,50 |
| TOTAL |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
