Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2781	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAL REGISTRAL - REGISTROS PUBLICOS DE IRAI-RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAL REGISTRAL - REGISTROS PUBLICOS DE IRAI-RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	3.000,00
30/04/2024	Conforme Recibo Nº 19464; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		357,75
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. ABRIL/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			357,75
06/06/2024	Conforme Recibo Nº 13569; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		53,63
12/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. JUNHO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			53,63
24/07/2024	Conforme Recibo Nº 019797; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		102,86
29/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. JULHO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			102,86
19/08/2024	Conforme Recibo Nº 019922; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		42,87
26/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. AGOSTO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			42,87
27/08/2024	Conforme Recibo Nº 019954; 019955; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		190,71
02/09/2024	Conforme Recibo Nº 019976; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		42,87
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. AGOSTO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			190,71
04/09/2024	Conforme Recibo Nº 020009; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		98,56
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			42,87
11/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			98,56
18/09/2024	Conforme Recibo Nº 020062; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		42,87
26/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			42,87
04/10/2024	Conforme Recibo Nº 894; 890; 891; 892; 893; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		727,70
14/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. OUTUBRO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			727,70
25/10/2024	Conforme Recibo Nº 020233; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		55,68
29/10/2024	Conforme Recibo Nº 020252; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		595,42
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. OUTUBRO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			55,68
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. OUT/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			595,42
13/11/2024	Conforme Recibo Nº 020312; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		42,87
19/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646			42,87
TOTAL		3.000,00	2.353,79	2.353,79
SALDO A PAGAR				646,21