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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2788	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS, CONSERTOS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2070/2024 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS, CONSERTOS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2070/2024 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE.	410,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		410,00
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2024 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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