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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE PNEU P/CPTUR IZC7D88, 1 CONSERTO DE RODA P/CAPTUR IZC7D88, 1 BALANCEAMENTO DE RODAS P/CAPTUR IZC7D88, 2 MONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/SIENA IYP6495.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE PNEU P/CPTUR IZC7D88, 1 CONSERTO DE RODA P/CAPTUR IZC7D88, 1 BALANCEAMENTO DE RODAS P/CAPTUR IZC7D88, 2 MONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/SIENA IYP6495.	220,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI		220,00
09/05/2024	Pagamento de Empenho 2789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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