SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Conta de Despesa:
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COMBUTADOR INTEL CORE I5-10400 2.90 GHZ C/ PEÇAS E DISPOSITIVOS CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 249/2024 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
3.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COMBUTADOR INTEL CORE I5-10400 2.90 GHZ C/ PEÇAS E DISPOSITIVOS CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 249/2024 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
3.590,00
19/01/2024
Conforme DANFE Nº 000/20086; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
3.590,00
24/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862
3.546,92
24/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 279/2024
43,08
TOTAL
3.590,00
3.590,00
3.590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
