SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 27/04/2024, PARA TRANSPORTE TIME FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0225.
0,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 27/04/2024, PARA TRANSPORTE TIME FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0225.
34,00
30/04/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 0225; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
34,00
07/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2024
LUIS ATONIO SABEDOT - 3029
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
