Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.019,20KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2079/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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9.712,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.019,20KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2079/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
9.712,35
30/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/397; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.712,35
09/05/2024
Pagamento de Empenho 2810/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.712,35
TOTAL
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9.712,35
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
