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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEITON FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2815 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COMPRESSOR , 1UN FILTRO SECADOR , 1UN CARGA DE GAS , 1UN FLUIDO DE LIMPEZA 141B P/MOTONIVELADORA 2. 0,00 4.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN COMPRESSOR , 1UN FILTRO SECADOR , 1UN CARGA DE GAS , 1UN FLUIDO DE LIMPEZA 141B P/MOTONIVELADORA 2. 4.760,00
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/54022423; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 4.760,00
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2024 CLEITON FACCO - 14693 4.760,00
TOTAL 4.760,00 4.760,00 4.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.