SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN VALVULA DE METAL P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN CAMARA 900/20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN COLARINHO PROTETOR P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN TIP TOP N 6 P/ P/ONIBUS ISX 7779, 3 UN VALVULA DE METAL P/ ONIBUS IUB 3303.
0,00
930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN VALVULA DE METAL P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN CAMARA 900/20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN COLARINHO PROTETOR P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN TIP TOP N 6 P/ P/ONIBUS ISX 7779, 3 UN VALVULA DE METAL P/ ONIBUS IUB 3303.
930,00
30/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52973590; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
930,00
09/05/2024
Pagamento de Empenho 2820/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
930,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
