Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE ANDRESSA FERREIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE ANDRESSA FERREIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
20,00 |
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| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/54; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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20,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 2838/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
