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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2845 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2024. 0,00 4.038,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2024. 4.038,82
06/05/2024 FATURA; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 04/2024 4.038,82
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2024 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 4.038,82
TOTAL 4.038,82 4.038,82 4.038,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.