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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2859	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DIESEL S10: ( 731,78LTS P/ IZU4H79, 161,79LTS P/ IZO1H25, 605,50LTS RVF6I82, 664,70LTS P/ IVM2711 E 40LTS P/ JPG6D47); 224LTS DE DIESEL P/ AHI2386 E GASOLINA: (160,51LTS P/ IWE7016, 35,96LTS P/ IWE7004 E 194,29LTS P/ JAF8D81).	0,00	17.513,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DIESEL S10: ( 731,78LTS P/ IZU4H79, 161,79LTS P/ IZO1H25, 605,50LTS RVF6I82, 664,70LTS P/ IVM2711 E 40LTS P/ JPG6D47); 224LTS DE DIESEL P/ AHI2386 E GASOLINA: (160,51LTS P/ IWE7016, 35,96LTS P/ IWE7004 E 194,29LTS P/ JAF8D81).	17.513,22
03/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/21233; 1/21258; 1/21193; 1/21278; 1/21305; 1/21168; 1/21238; 1/21220; 1/21155; 1/21188; 1/21283; 1/1330; 1/21248; 1/21232; 1/21212; 1/21165; 1/21269; 1/21296; 1/21315; 1/21250; 1/21208; 1/21135; 1/21174; 1/21274; 1/21313; 1/1352; 1/1295; 1/21252; 1/21257; 1/21211; 1/21128; Sec. obras - Alexandre Possenti		17.513,22
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			17.471,19
10/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2859/2024			42,03
TOTAL		17.513,22	17.513,22	17.513,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/05/2024	42,03		Lançada
TOTAL		42,03

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