Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2872 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 CAIXAS DE PAPEL A4 75 G/M2 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS, TOTAL P/CX 5000 FOLHAS P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
2.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10 CAIXAS DE PAPEL A4 75 G/M2 CX/10 PCT DE 500 FOLHAS, TOTAL P/CX 5000 FOLHAS P/SEC. SAUDE. |
2.410,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/54001028; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
2.410,00 |
|
| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2024
ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN - 5096 |
|
|
2.410,00 |
| TOTAL |
2.410,00 |
2.410,00 |
2.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
