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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50 UN DETERGENTE DE LOUÇAS IPÊ, 60 TIRA DE COPOS 200 ML P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 639,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 Valor Empenhado referente a: 50 UN DETERGENTE DE LOUÇAS IPÊ, 60 TIRA DE COPOS 200 ML P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 639,40
22/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/48; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG 639,40
28/05/2024 Pagamento de Empenho 2878/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 639,40
TOTAL 639,40 639,40 639,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.