Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV 200ML DD0611, 4 LT OLEO 0W20 API SP, 1 UN KIT LUBRIFICANTE P/ SPIN JCD5B97. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV 200ML DD0611, 4 LT OLEO 0W20 API SP, 1 UN KIT LUBRIFICANTE P/ SPIN JCD5B97. |
400,00 |
|
|
| 21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/21311; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
400,00 |
|
| 20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
|
|
395,21 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2889/2024 |
|
|
4,79 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/06/2024 |
4,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,79 |
|
|
