SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUNDA REVISÃO, MÃO DE OBRA PROTEÇÃO VERNIZ MOTOR, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONNADO, FAZER LIMPEZA TBI, LIMPAR BICO FLEX-VIA TANQUE, BALANCEAMENTO PASSEIO, OXI-SANITIZAÇÃO E GEOMETRIA P/ SPIN JCD5B97.
0,00
775,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUNDA REVISÃO, MÃO DE OBRA PROTEÇÃO VERNIZ MOTOR, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONNADO, FAZER LIMPEZA TBI, LIMPAR BICO FLEX-VIA TANQUE, BALANCEAMENTO PASSEIO, OXI-SANITIZAÇÃO E GEOMETRIA P/ SPIN JCD5B97.
775,00
21/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/12683; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
775,00
20/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744
737,80
20/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2890/2024
37,20
TOTAL
775,00
775,00
775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
