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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2919	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	EDIFICIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1.593,31M2 EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NO PREDIO DA UBS, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2022, PROCESSO Nº 71/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022.	0,00	29.062,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Valor Empenhado referente a: 1.593,31M2 EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NO PREDIO DA UBS, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2022, PROCESSO Nº 71/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022.	29.062,15
05/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55165225; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		23.249,72
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/134; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		5.812,43
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2024 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			29.062,15
TOTAL		29.062,15	29.062,15	29.062,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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