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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2924	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE ATIVAÇÃO DO WINDOWS E ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE ATIVAÇÃO DO WINDOWS E ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	80,00
15/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI		80,00
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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