Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN THIMER MECANICO 24 HORAS P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN THIMER MECANICO 24 HORAS P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. |
135,00 |
|
|
| 15/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/4; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
|
135,00 |
|
| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2927/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
