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Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2930	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO, SPIN LT 1.8 2021/2022 PLACAS JAW9181, COBERTURA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2024 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO, SPIN LT 1.8 2021/2022 PLACAS JAW9181, COBERTURA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2024 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023.	3.000,00
09/05/2024	PROPOSTA DE SEGURO N° 01.31.000260904.1.15; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		3.000,00
22/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2024 GENTE SEGURADORA SA - 15277			2.928,00
22/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2930/2024			72,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/05/2024	72,00		Lançada
TOTAL		72,00