| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 2930 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO, SPIN LT 1.8 2021/2022 PLACAS JAW9181, COBERTURA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2024 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO, SPIN LT 1.8 2021/2022 PLACAS JAW9181, COBERTURA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2024 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. | 3.000,00 | ||
| 09/05/2024 | PROPOSTA DE SEGURO N° 01.31.000260904.1.15; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 3.000,00 | ||
| 22/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2024 GENTE SEGURADORA SA - 15277 | 2.928,00 | ||
| 22/05/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2930/2024 | 72,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2024 | 72,00 | Lançada | |
| TOTAL | 72,00 |
