Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2932 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M3, 2 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 7M3 P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M3, 2 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 7M3 P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
520,00 |
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| 09/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/5683; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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520,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2024
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 2327 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
