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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2934	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 autorização prévia autorização prévia de perfuração , 8mt reabertura de 12” até a rocha, 120mt perfuração de 6” de 0 a 120 metros e colocação da bomba p/ Poço Artesiano LInha Santa Julia, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, CONTRATO Nº 85/2024.	0,00	8.330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	Valor Empenhado referente a: 1 autorização prévia autorização prévia de perfuração , 8mt reabertura de 12” até a rocha, 120mt perfuração de 6” de 0 a 120 metros e colocação da bomba p/ Poço Artesiano LInha Santa Julia, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, CONTRATO Nº 85/2024.	8.330,00
15/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/n/391; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO		8.080,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2024 - REF. AGOSTO/2024 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860			8.080,00
09/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/n/412; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI		250,00
16/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2024 - REF. OUTUBRO/2024 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860			250,00
TOTAL		8.330,00	8.330,00	8.330,00
SALDO A PAGAR				0,00