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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOMBA 4,5HP, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2024 EM ANEXO, P/ POÇO ARTESIANO LINHA SANTA JULIA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024, CONTRATO Nº 85/2024.	0,00	9.668,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOMBA 4,5HP, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2024 EM ANEXO, P/ POÇO ARTESIANO LINHA SANTA JULIA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024, CONTRATO Nº 85/2024.	9.668,00
10/06/2024	ESTORNO DOS ITENS 02/03, 02/04, 02/10 E 02/11, POR INCOMPATIBILIDADE TECNICA.	-4.239,00
24/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/89855; 1/89856; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO		5.370,00
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860			5.370,00
TOTAL		5.429,00	5.370,00	5.370,00
SALDO A PAGAR				59,00