Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOMBA 4,5HP, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2024 EM ANEXO, P/ POÇO ARTESIANO LINHA SANTA JULIA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024, CONTRATO Nº 85/2024.
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9.668,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOMBA 4,5HP, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2024 EM ANEXO, P/ POÇO ARTESIANO LINHA SANTA JULIA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024, CONTRATO Nº 85/2024.
9.668,00
10/06/2024
ESTORNO DOS ITENS 02/03, 02/04, 02/10 E 02/11, POR INCOMPATIBILIDADE TECNICA.
-4.239,00
TOTAL
5.429,00
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SALDO A PAGAR
5.429,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
