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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2937	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT CPTUR PLACAS IZC 7D88 E SIENA PLACAS IYP 6495, C/ COBERTURA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2024 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023.	0,00	6.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT CPTUR PLACAS IZC 7D88 E SIENA PLACAS IYP 6495, C/ COBERTURA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2024 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023.	6.700,00
09/05/2024	PROPOSTA DE SEGURO N° 01.31.000260904.1.15; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI		6.700,00
22/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2937/2024 GENTE SEGURADORA SA - 15277			6.539,20
22/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2937/2024			160,80
TOTAL		6.700,00	6.700,00	6.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/05/2024	160,80		Lançada
TOTAL		160,80

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