SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO P/ONIBUS ISX7779, 4UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO P/ONIBUS IUC6285, 2UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE P/ONIBUS ISX7779.
0,00
18.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO P/ONIBUS ISX7779, 4UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO P/ONIBUS IUC6285, 2UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE P/ONIBUS ISX7779.
18.600,00
28/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/10410; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
18.600,00
06/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 16565
18.376,80
06/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2952/2024
223,20
TOTAL
18.600,00
18.600,00
18.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
