SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PAR BOTINA C/ELASTICO N 40, 2 PAR LUVA VAQUETA TAM 9 G MODELO PETROLEIRA, 1 PAR BOTA DE BORRACHA N42 AZUL P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
0,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
Valor Empenhado referente a: 1 PAR BOTINA C/ELASTICO N 40, 2 PAR LUVA VAQUETA TAM 9 G MODELO PETROLEIRA, 1 PAR BOTA DE BORRACHA N42 AZUL P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
215,00
14/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/4896; Sec. obras - Alexandre Possenti
215,00
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2954/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
