SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN ADESIVO INSTAN 100 GR COLABOND PUVTEC, 3 UN FITA CREPE 25X50, 4 UN JOELHO 90 ESG SEC 40 MM, 50 UN PARAFUSO FLANGE PHILIPS 4,2X19, 50 UN PORCA SEXTAVADA 5/32X1/4, 2 UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA HERC P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA E EMEI NAN GA.
0,00
120,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN ADESIVO INSTAN 100 GR COLABOND PUVTEC, 3 UN FITA CREPE 25X50, 4 UN JOELHO 90 ESG SEC 40 MM, 50 UN PARAFUSO FLANGE PHILIPS 4,2X19, 50 UN PORCA SEXTAVADA 5/32X1/4, 2 UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA HERC P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA E EMEI NAN GA.
120,27
14/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/4900; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
120,27
20/05/2024
Pagamento de Empenho 2960/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
120,27
TOTAL
120,27
120,27
120,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
