SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADAPTADOR SOLD CT BOL/ROSC 60MMX2", 1 UN ADESIVO PLASTICO P/PVC 175G, 1 UN JOELHO 45 SOLD 60 MM, 1 UN LIXA 800-180 MASSA, 2 UN UNIAO SOLD 60 MM , 6 UN BRAÇADEIRA RS FIM 25X38MM 1/1.1/2", 2 UN UNIAO INTERNA 1" P/ REDES DE AGUA DAS LINHAS PAREDAO E BARRA GRANDE.
0,00
333,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADAPTADOR SOLD CT BOL/ROSC 60MMX2", 1 UN ADESIVO PLASTICO P/PVC 175G, 1 UN JOELHO 45 SOLD 60 MM, 1 UN LIXA 800-180 MASSA, 2 UN UNIAO SOLD 60 MM , 6 UN BRAÇADEIRA RS FIM 25X38MM 1/1.1/2", 2 UN UNIAO INTERNA 1" P/ REDES DE AGUA DAS LINHAS PAREDAO E BARRA GRANDE.
333,92
14/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/4901; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO
333,92
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2970/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
333,92
TOTAL
333,92
333,92
333,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
