| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2975 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA, 1 BARRA CANO 20 MM, 2UN JOELHO MISTO , 2 JOELHO 20 MM , 1UN TE 20 MM, 1 TE 40MM ESG , 5UN JOELHO 40 MM ESG, 2UN PARAFUSO COM BUCHAS, 1LTA SELADOR ACRILICO 1 LT, 2 SIFAO, 2 ENGATE FLEXIVEL, 1 TRINCHA, 1LTA TINTA ACRILICA 18L P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA, 1 BARRA CANO 20 MM, 2UN JOELHO MISTO , 2 JOELHO 20 MM , 1UN TE 20 MM, 1 TE 40MM ESG , 5UN JOELHO 40 MM ESG, 2UN PARAFUSO COM BUCHAS, 1LTA SELADOR ACRILICO 1 LT, 2 SIFAO, 2 ENGATE FLEXIVEL, 1 TRINCHA, 1LTA TINTA ACRILICA 18L P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 514,00 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22533; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI | 514,00 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 2975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 514,00 | ||
| TOTAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
