Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMP. GLOBAL DE 9 MESES PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDITORIA, PERICIA E PRESTAÇÃO CONTAS CFE. LISTADO NA ORDEM COMPRA Nº 2274/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO 03/2018, CONTRATO 66/2018. |
34.125,51 |
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| 13/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2022; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 |
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3.791,72 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2024 - REF. ABRIL/2024
ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA ME - 1532 |
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3.609,72 |
| 20/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2984/2024 |
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182,00 |
| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2038; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024 |
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3.791,72 |
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| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2024 - REF. MAIO/2024
ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA ME - 1532 |
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3.609,72 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2984/2024 |
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182,00 |
| 26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2054; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2024 |
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3.791,72 |
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| TOTAL |
34.125,51 |
11.375,16 |
7.583,44 |
| SALDO A PAGAR |
26.542,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
