SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,536 KG PAO DE FORMA, 1 UN SAL TEMPERADO SALAZIR 1 KG, 3 UN PEPINOS CONS VALE DOS LAGOS 560G, 5,65 KG CARNE AGULHA , 4,25 KG FILE BOVINO P/ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA DO MEIO.
0,00
328,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
Valor Empenhado referente a: 1,536 KG PAO DE FORMA, 1 UN SAL TEMPERADO SALAZIR 1 KG, 3 UN PEPINOS CONS VALE DOS LAGOS 560G, 5,65 KG CARNE AGULHA , 4,25 KG FILE BOVINO P/ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA DO MEIO.
328,96
14/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/44; Sec. obras - Alexandre Possenti
328,96
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,96
TOTAL
328,96
328,96
328,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
