Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3006 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Encargos incidentes no FGTS da Competência Abril de 2024, cfe. Informação Depto. Pessoal em anexo. |
0,00 |
20,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Empenho referente a Encargos incidentes no FGTS da Competência Abril de 2024, cfe. Informação Depto. Pessoal em anexo. |
20,88 |
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| 13/05/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ENCARGOS FGTS COMP. ABRIL DE 2024. |
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20,88 |
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| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147 |
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20,88 |
| TOTAL |
20,88 |
20,88 |
20,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
