Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
304
Data de lançamento:
19/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 150 CX FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50 P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
2.775,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
Valor Empenhado referente a: 150 CX FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50 P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
2.775,00
19/01/2024
Conforme DANFE Nº 1/118037; 1/118032; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
2.775,00
25/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 304/2024 - REF. JANEIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
1.370,85
25/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 304/2024
16,65
31/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 304/2024 - REF. JANEIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
1.370,85
31/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 304/2024
16,65
TOTAL
2.775,00
2.775,00
2.775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
