SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN SEMI EIXO COMPLETO 4 CX, 1 UN RETENTOR SEMI EIXO 3C PLUS 4 CX, 1 UN RETENTOR CUBO VM115 3C 4CX, 1 UN ANEL VEDADOR 3C PLUS 4CX M CX, 1 UN RETENTOR EIXO 3C 4CX P/ RETRO 06.
0,00
3.151,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN SEMI EIXO COMPLETO 4 CX, 1 UN RETENTOR SEMI EIXO 3C PLUS 4 CX, 1 UN RETENTOR CUBO VM115 3C 4CX, 1 UN ANEL VEDADOR 3C PLUS 4CX M CX, 1 UN RETENTOR EIXO 3C 4CX P/ RETRO 06.
3.151,55
21/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/8903; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
3.151,55
27/05/2024
Pagamento de Empenho 3064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.151,55
TOTAL
3.151,55
3.151,55
3.151,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
