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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA VOGT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3067	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2298/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.	0,00	417,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2298/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.	417,12
04/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/54021375; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		306,24
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCIA CRISTINA VOGT - 14595			306,24
11/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55740346; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		100,88
17/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55740346; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		10,00
19/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2024 - REF. JULHO/2024 MARCIA CRISTINA VOGT - 14595			110,88
TOTAL		417,12	417,12	417,12
SALDO A PAGAR				0,00