Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2297/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
0,00
269,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2297/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
269,28
04/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/54021568; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
147,84
10/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2024 - REF. JUNHO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
147,84
11/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/55740630; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
121,44
19/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2024 - REF. JULHO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
121,44
TOTAL
269,28
269,28
269,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.